1）跨月不克不及做废，只能开具负数发票。
2）点击东西条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保准确，要求两次填写响应的正数发票的代码及号码，若是当前发票库中有那张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统按照正数发票的内容主动填写负数发票，若是此中商品信息有变革可修改。
若是当前发票库中没有那张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写那张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏主动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕间接打印。
3）负数发票不克不及附带清单，不克不及加折扣。
4）一张负数发票可分屡次红冲，但所开的全数金额不克不及超越与之对应的正数发票的全数金额。
5）负数发票在金税卡其实不被记录购方税号，其购方税号被响应的正数发票的号码及代码代替，当查看一张负数发票的明细时，系统按照所记录的正数发票的代码及号码得到购方信息填入查询界面。
6）若是负数发票对应的正数发票带有清单，则负数发票的商品名称栏中的内容为“详见对应的发票及清单”。
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