若是是当月开具的那么就间接做废从头开张准确的就只需要将准确的入账就好了，若是是跨月了，需要开红字发票的话，你会从头再开一张准确的和那张红字发票的金额一致的吧？若是是的话那么当月也不消操做呀！若是说是退货等原因，开红字发票后不再开一张不异金额的话，那么需要在系统做一条相反的分录，冲减收入！管帐分录为：按照退回货款入库单及负数发票做：借：应收账款----某单元（红字） 贷： 主营营业收入（红字） 应交增值税--应交增值税销项（红字）###仿佛是有个功用叫冲红吧###若是是当月开具的那么就间接做废从头开张准确的就只需要将准确的入账就好了，若是是跨月了，需要开红字发票的话，你会从头再开一张准确的和那张红字发票的金额一致的吧？若是是的话那么当月也不消操做呀！若是说是退货等原因，开红字发票后不再开一张不异金额的话，那么需要在系统做一条相反的分录，冲减收入！。
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