一、项目布景概述;
2002年，农业部将阿拉善双峰驼列进国度级畜禽遗传资本庇护名录，2006年又将其定为国度级畜禽遗传资本庇护品种，2008年批准阿拉善成立双峰驼国度级畜禽遗传资本庇护区和保种场。2012年，阿拉善双峰驼获得农业部农畜产物天文标记认证，同年11月阿拉善被中国畜牧业协会正式定名为“中国骆驼之乡”。
据2020年官方报导，阿拉善双峰驼种群数量稳控在13万峰，累计开展农牧民养驼专业协做社17个，培育提拔养殖百峰骆驼家庭生态牧场500户。每年驯化挤奶母驼1.5万峰，消费鲜驼奶3000吨，加工驼毛绒450吨，出栏成年骆驼1.2万峰，实现产值4亿元，根本建成现代骆驼财产系统。颠末2021年春季，各项数据翻一番已几无悬念。
目前公司可以发动和纳进赐与链的鲜奶赐与才能约在6吨到10吨每日。次要来源是：阿朝骆驼财产协做社、巴丹天然养殖协做社等为根底的陈规模日赐与才能5吨至8吨，加上巴彦浩特周边有100家摆布养驼户及专业协做社，守旧估量也能到达10吨的量。因为市场需求时段和价格浮动不不变，目前都摘取守旧的放养形态。
自国度施行脱贫攻坚战至本年全面完成，，阿拉善的骆驼奶财产在整个财产链的每个关键环节和节点都有了突飞猛进的开展。我和我的伙伴们把所有精神和资金都投进到骆驼经济化养殖的根底范畴，包罗驼圈、养殖手艺、驯化、饲草颠末五六年的孵化和财产化推进料、水源、配送等等系统化运营，现现在规模到达了必然的量级，具备了自主立异开展的资本根底。
处所政府引进的企业，前几年发扬了很大的牵引拉动感化。但如今，当地消费厂家产能等滞后，运往外埠供奶，成本居高，不不变，招致养驼户为了节约成本，只能驯化很少的一部门做为商品奶源或者供当地居民日常购置。如许，前几年的根底投资就无法转化为开展的优势。
可以不变收买牧民手中的驼奶已成为养驼户的期盼，也是阿拉善宽广牧区村落复兴的财产支持。从贸易拓展的角度看，天时人地相宜。
二、公司介绍
内蒙古特摩夫牧业有限责任公司是在上述布景认知为安妥时机，于2021年5月注册成立的新公司。公司成立之前用2年时间，做了大量前期调研和普遍联系了各方面专业公司和商务活动。
调研包罗额济纳旗在内的几乎所有阿拉善养驼户，准确掌握现状和潜力。
实地察看了周边1500公里半径内的乳品消费企业现状，普遍切磋原奶配送和代加工的可操做性等，深进领会堵点、难点瓶颈问题。
实地察看接触苏南、杭州、广州、成都、西安等末端市场主力现状和商务人士期许，认知市场潜力前景，卖点和产物司理计划内在逻辑。
看摩成都糖酒会在内的大型商务展览，力图从宏看市场到细分市场的差别视角熟悉市场情况。
调研乳品设备造造企业，现实接触业内人士，领会中小乳品消费企业选用设备的掌握要领、售后情状。
现实走访包拆印刷企业，接触各类包拆以及商标设想公司，掌握价格与后续获得相关天分、市场拓展之间的内在联络。
公司注册时段还无法确定消费地址，但又需要开展商务活动，为了制止以协做社为主体对外后续的隐忧，故先以农牧产物销售类公司先行注册，本方案成熟时再停止工商变动等一系列天分性、章程性事项，转型成为集消费（食物消费答应证）、运营（食物运营答应证）、运输（生鲜乳准运证）、收买（生鲜乳收买答应）为一体的财产链公司。
公司在控股协做社名下拥有“特摩夫”商标，已动手响应商标图案与包拆的一体化设想工做。特摩夫，是对标蒙牛公司高端品牌“特仑苏”，本人星座为摩羯座而创意的，蒙古语即为牧驼人。
公司目前已在阿拉善左旗沙财产园区内联系了一个新建的专业食物车间（高9米、长 51米、宽 18米）及配套办公用商务间3间的详细厂房租赁意向，可以称心本项目消费场地的根底设备配套需求。
三、项目介绍
骆驼奶及其各类产物，目前根本以各类乳粉为主。是近5年来鼓起的完全意义上的新品类。
骆驼奶及其各类产物，目前根本以各类乳粉为主。是近5年来鼓起的完全意义上的新品类。
对标企业
支流厂商是新疆旺源、中驼等等少少数公司掌控市场高地。
驼奶由江苏人陈钢粮第一个在新疆兴办旺源公司起点停止贸易开发，创始了驼奶财产场面，市场上构成了先辈为主新疆印象，加上诸多代工品牌以新疆概念鼎力大举炒做做为卖点，市场上呈现了大量驼乳粉品牌或产物。为了贸易利益，它们在市场上大打新疆牌，产物上把次要精神放到了配方奶粉（含量低）和食物添加剂（口感），在不竭侵扰市场。厂商根本集中在西安及周边、苏北淮安等地。
与风头正劲的龙头老迈新疆旺源比拟，阿拉善独一厂商阿拉善右旗的戈壁之神公司（新疆旺源的全资子公司）。但陈钢粮深知阿拉善的资本量，为了保住新疆的龙头场面（与新疆自治区政治经济深度绑缚），有意掌握着戈壁之神的消费规模和产物拓展。内蒙古戈壁之神生物科技有限公司现丰年处置鲜驼乳6000吨消费才能的驼乳消费线，主营产物有液态奶系列、驼乳奶粉系列、驼奶片系列等十余种产物。收买仅仅1400吨，且时常断购，与2018年比照的话40倍，奶款收买总额 5000万元。消费液态奶到达了40万罐，驼奶粉到达了150吨，公司的销售收进5000万元。即公司对外公布的销售额与奶款持平。处于庇护阿拉善右旗脱贫攻坚功效的程度。
投资特征
人们时常有疑问，如斯生长性的新品财产，为什么蒙牛伊利等乳品大鳄或大型投资机构无动于衷?
那与骆驼养殖自己有间接联系关系，与投资特征间接联系关系，与主力市场天文位置、乳品（超短保量期）特征间接联系关系，介进门槛很高！
大型乳企都是奶源地建厂、打其周边市场为主的，有明显的地区性特征。蒙牛伊利的全国性拓展亦如斯，全国收买、品牌营销、高端特供、产物线分条理规划、规模化消费。
国内一二线城市乳品区域性老迈都不是蒙牛伊利，而是那个城市的大型乳企。蒙牛伊利操纵其规划和产物线专业水平高以及品牌的化优势征得市场份额，其它三四线城市占据主导的全国总量程度，拉开与其它区域性优势品牌之间的量级。
那些大品牌从战术利益动身，起首垂青奶源量级，停止超大规模消费和渠道规划。
骆驼颠末半个月以上的驯化逐渐进进产奶形态，产奶量1.25公斤到3公斤以上；
骆驼的饲养成本天天钢性收入至少在50元以上，乳品企业底子没有兴致。
无法全程规模化掌控奶源，大型乳企或者大型投资机构不会贸然进军，留给中小投资者创业者少见的机遇。
项目内容
项目根据和开展战略
本项目标设想次要是基于项目支持才能的各项现实评估成果为根据，出于公司开展分步走的务实考量，本着隆重实效、风险可控的原则，量身确立的。
公司自控的奶源日均可到达2吨以上；
巴彦浩特建厂现实可供的原则化厂房及根底设备配套前提；
公司的投资承担才能和承接才能；
市场风险评估和可掌握的市场伙伴才能；
液态别致骆驼乳品种的奇缺性；
液态别致骆驼乳产物的全国性消费现状，对标旺源（几乎算独家）；
只要不变住公司运营根底场面，构成必然的辐射带动才能，构成吸收周边奶源的才能和前提，乳粉产物开发及消费完全能够高位代工，丰富公司的产物构造和品牌化历程；
液体驼奶消费线设备清单(日处置鲜奶3t/d ）
产物：驼奶；
包拆：鲜奶：玻璃瓶；
鲜奶处置量：1-5吨/天；灌拆量：3吨/天；
杀菌体例：巴氏杀菌；
鲜奶处置部门设备清单:
序号
设备
规格型号
单价(元)
数量
(台)
总价（元）
备 注
一
收奶部门
1
电子台磅
TCM-300
4900
1
4900
1200*1200MM;
2
磅奶槽
RZGC01-300
4200
1
4200
SUS304材量; 800*600
3
离心卫生奶泵
3T/h
2500
1
2500
SUS304材量; 0.75KW
4
净乳机（主动排渣）
0.5T/H
78000
1
78000
人工排渣，如需主动排渣98000元；5.5KW;
5
管式换热器
4㎡
8000
1
8000
套管式；2M*Φ190
6
储奶罐
5000 L
58000
1
58000
SUS304,带造冷机组一套;
小计
155600
二
均量杀菌部门
1
奶泵
2T
2500
1
2500
0.75KW
2
管式换热器
1T
9800
1
9800
奶温从4度进步到50度；
2m*Φ190
3
高位储奶罐
500L
7500
1
7500
均量前,均量机间各一台;Φ600*1500
4
高压均量机
0.5T/40
32000
1
32000
设定压力60MPA,工做压力35-50MPA,可调;如摘用超高压杀菌，价格另议；1200*900*1000
5
闪蒸实空脱气机
0.5T
35000
1
35000
含实空泵及管路，出料泵；进出料自控阀；带汽水轮回板换4平方;CIP进口拆气动蝶阀；
5.5KW
6
板式巴氏杀菌机组
0.5T/H
140000
1
140000
物料泵：上海远安；杀菌时间、温度可根据物料来设定；液位、温度自控；批次消费；3KW
7
高位储奶罐
500L
16500
1
16500
保温;带操做台;灌拆机前;Φ600*1500
小计
243300
三
CIP清洗部门
1
CIP清洗系统
主动600L
168000
1
168000
含酸罐,碱罐,热水罐各一台;板式换热器8平方,蒸汽薄膜阀一个,气动蝶阀13只;管板一组,管路及管件一套,主动掌握系同一套.
4800*1500*1800; 3KW;
2
回程自吸泵
8T/30M扬程
6500
3台
19500
SUS304材量；4KW*3台
小计
187500
四
纯水造取部门
1
原水储罐
3T
1
SUS304；Φ1500*1800
2
机械过滤器
3T
1
SUS304；Φ600*1800
3
活性碳过滤器
3T
1
SUS304；Φ600*1800
4
精巧过滤器
3T
1
SUS304; Φ300*800
5
RO一级反渗入系统
2T
1
SUS304
1500*1000*1500;
3kw;
6
药洗安装
2T
1
7
纯水储罐
3T
1
SUS304；Φ1500*1800
8
纯水泵
3T
1
0.75KW
9
变频供水系统
1
10
紫外线杀菌器
5T
1
11
管道及阀门
小计
88000
五
鲜奶玻璃灌拆消费线
1500-2000瓶/时；
1
无菌水造备系统
1T/H
28000
1
28000
热水罐(带保温）1T,电加热；24KW；热水泵1T/H; 温控及进出水掌握系统；
2
超声波清洗机
2000瓶/时
95000
1
95000
3
玻璃瓶灌拆封口机组
6头
108000
1
108000
一种瓶型；
4
瓶盖提拔理盖机
9800
1
9800
主动理盖送盖；
5
输送带
US18
1500
20米
30000
带动力2台；不锈钢链板；1.5KW
6
瓶身清洗吹干机
5.5KW
56000
1
56000
清洗部门带接水盘，水箱；水泵；过滤器；吹干摘用风嘴式，带外罩；5.5KW
7
拆箱平台
6000
4米
6000
架在输送带两侧
8
喷码机
国产
22000
1
22000
9
电加热主动杀菌釜
Ø1200*3600
218000
1
218000
单锅式；带热水罐，顶喷式；主动掌握温度；
Ø1200*L5600*H2800
10
杀菌小车
4000
3
12000
带隔板；800*800
11
电控箱
8000
1
8000
304材量；
小计
572800
六
工程安拆部门
1
电控柜
不锈钢柜体
12000
1
12000
车间总电柜,用户自备;
2
物料卫生管道、高压空气管道及冷却水管件阀门含钢碳管架素材
90000
1
90000
SUS304;含蒸汽管路及阀门配件.
3
物料流程及不绣钢卫生管道焊接安拆费（不含氩气）
80000
1
80000
氩气及氧气等现场用耗材及脚手架等租赁费用由用户承担;
4
设备定位和安拆
1
30000
含起重移运和公共管路;
5
设备国内运输
45000
1
45000
6
电缆电线、桥架
1
55000
供方不负责公共电线及电缆安拆,电缆接进供方指定利用点.供方从配电柜接进至各设备利用点；
小计：
312000
七
辅助设备及公共工程
1
电加热蒸汽发作器
108KW
20000
1套
20000
接纯水；
2
空压机
2M³/10KG
38000
1
38000
带无油空压机1台；储气罐1台；过滤器一套；
3
造冷机组
10P
24000
1
24000
风冷;
4
冷水箱
3T
22000
1
22000
5
冷水泵
10T
3500
2
7000
6
空气净化
600平方；
1000元/平米
1
600000
根据现实厂房确定最末的价格；不含空中环氧树脂部门费用，用户自备；
7
化验室设备
450000
1套
450000
用户可自购，一班配置；
8
两年内易损件
30000
30000
小计
1191000
项目合计
2438200
含税及运费;
以上设备清单能够根据现实情状增减或改动设置装备摆设,另议;
备注：1.供方安拆调试办事人员的往归来差盘缠用由供方自傲;
2.安拆及调试人员在需方现场期间的食宿(含费用)及交通费用由需方负责;
3.现场卸货和现场安拆利用的氩气、水、电、吊车、铲车以及脚手架(旧油桶木板)等由需方负责。
4.现场安拆卫生管道利用的焊丝焊条、切割抛光素材由供方负责。
5.需方消费所需电力380V,三相电,总功率350KW;需方自备。
四、产物运营
通过本项目投资，可以消费高端磨砂瓶拆（180-250克）灌拆低温奶和常温奶两个品种。
国内仅旺源在足够的渠道自建等各项龙头地位消费液态奶，180克瓶拆奶广东售价180元，仍求过于供；
因为保量期、现实奶源、市场渠道、价格极端等在内的超高进进门槛，加上国度严管，液态纯奶参假空间几无，同类厂商看而却步；
我公司具有坐地优势和天文优势（银川河东机场与新疆阿勒泰比拟）；
产量少、产物有订购商托底，风险降到更低更低！产物投产后，由专业渠道商向广州、深圳供货，求过于供的场面可期；
产物运营构想
足够的让利于渠道商。公司连结毛利率60%摆布“哺乳”形态即可；
足够的让利于末端商的市场妥帖空间，加强市场粘性；
积极培育提拔上海、杭州市场；
足够的受让股权、期权赐与渠道商和末端妥帖人，机造化运营。
后期跟进
站稳脚跟后不忘系鞋带。儿童纯乳粉、女性感十足的快消品、事业型男士乳粉是做大做强的战术步调；
公司中持久战术，就是成为阿拉善村落复兴概念企业的一面旗号，逃求成为村落复兴概念上市公司；
五、市场阐发
起首，先普及一下各类乳成品：
生鲜乳 → 指未经加工的奶畜原奶。
液态奶（液体奶） → 根据国际乳业结合会（IDF）的定义，液态奶（液体奶）是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳成品的总称。
常温奶 → 即超高温灭菌奶，又喊UHT奶。消费时将牛奶加热到135～150℃，连结4～15秒，随后停止无菌包拆，其成果是细菌、芽孢都被彻底杀灭，能够在常温下保留，所以称为常温奶。
低温奶 → 即巴氏杀菌奶，摘用低温杀菌法（例如72～76℃保温15秒），其实不能杀死全数细菌，更不克不及杀灭细菌芽孢，所以必需冷躲，保量期短则几天长则两周。
发酵乳（fermented milk） → 根据卫生部发布的《食物平安国度原则 发酵乳》GB19302-2010 定义，发酵乳指：以生牛（羊）乳或乳粉为原料，经杀菌、发酵后造成的 pH 值降低的产物。包罗酸乳、干酪、酸奶油等。
酸乳 （yogurt） → 根据卫生部发布的《食物平安国度原则 发酵乳》GB19302-2010的定义，酸乳是以生牛（羊）乳或乳粉为原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚 亚种）发酵造成的产物，俗称酸奶。
调造乳 → 调造乳是以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为次要原料，添加其他原料或食物添加剂或营养强化剂，摘用恰当的杀菌或灭菌等工艺造成的液体产物。
颠末 70 多年的开展，中国已成为一个奶类消费与消费大国。80年代，瑞典利乐公司无菌复合纸包拆手艺被引进中国，跟着1987年利乐北京特许包拆素材消费厂的投产，超高温灭菌奶（UHT 奶）起头在全国普及。
2003年起头，中国人均液态奶消费量4.51公斤，该数字在2015年增长到18.33公斤。中国与日、韩的人均液态奶消费量已经接近。
到了如今，乳成品行业已经进进到了进进全财产链合作时代，与此同时，行业集中度进一步进步，2019年前三大乳成品企业市场份额已达52%。
中国乳成品消费需求增长能否还有很大的空间？
•2007年之前开展敏捷，销售额增速庇护在 16%以上。
•2009 年-2014 年间销售额CAGR（年均复合增速）达 14.1%。
•2015年的价格战震荡，2016年原农业部等五部分结合印发了《全国奶业开展规划（2016－2020年）》（下称“奶业开展规划”），提出加快改变奶业消费体例，提拔奶业一体化程度，鞭策奶业整体进进世界先辈行列。
•2016年，中国低温奶在液态奶财产占比为18%。根据公开报导，那个比例在日、美约为76%与95%。
•2017 年-2019 年间中国乳业销售总额 CAGR 放缓至约 5.7%
•2019 年中国乳成品销售规模到达了 4196 亿元。
乳成品行业已经进进奶源、产物和渠道的全财产链合作期间。麦星投资董事总司理慎重揣度，对新兴的中小型乳成品企业们而言，假设走与大品牌同样的价格带和产物道路将难以与其抗争。乳成品业将来的增长或将次要由产物构造提拔鞭策。新品牌弯道超车的时机，在于能否培育提拔出优良高端的单品，并在财产链利益有较好的整合才能。
低温奶能否能够弯道超车？
低温奶将是品牌将迎来弯道超车的时机，并且将改动乳成品现有的市场格局，次要原因如下：
2018年国度起头搀扶低温奶财产，农业农村部、开展变革委等九部委结合印发《关于进一步促进奶业复兴的若干定见》，《定见》提出，要以实现奶业全面复兴为目标，优化奶业消费规划，立异奶业开展体例，重点消费巴氏杀菌乳、发酵乳、奶酪等乳成品，积极培育提拔鲜奶消费市场，称心高操行、差别化、低温产物成实力企业合作优品。
从运输、渠道角度，低温奶70%的营收来自KA、便当店为代表的现代渠道（台湾称为“现代通路”）。那些渠道凡是都有充沛的低温设备。有了那个根底，低温奶才有起量的前提。
目前伊利、蒙牛的支流产物为常温奶，低温奶新品牌开垦了新的营销渠道，线上销售、配送体例为品牌爱博得了年轻消费者的喜爱，特殊在疫情发作后，国民的安康意识加强，低温奶逆势成为热销乳成品。
低温乳成品的销售价格往往更高，而二者的成本其实相差并非很大。那就意味着，低温乳成品市场的毛利率也更高。
2016年，中国低温奶在液态奶财产占比为18%。根据公开报导，那个比例在日本、美国约为76%与95%。低温奶在中国有浩荡的开展空间。
以上仅仅是牛奶方面的的简要市场态势，而骆驼奶目前处于极度稀缺形态，但是消费人群高端，市场差别明显。那即便难点更是机遇。
骆驼奶具有丰富的营养价值，较高的医疗价值，其潜在的需求广阔。骆驼奶富含的多种营养元素大大超越牛奶，骆驼奶对糖尿病和慢性乙肝的辅助治疗感化就能够吸引多量忠实的顾客。截行2015 年，我国糖尿病确实诊人数就达1.14亿。据世界卫生组织的查询拜访，我国乙肝患者达9000 万人。那些都是骆驼奶的潜在消费人群。假设糖尿病与乙肝患者中有20%的人天天饮0.5 L骆驼奶，那4000 万人每年饮掉的骆驼奶就有730 万吨。而我国每年骆驼奶的更大产量也只要60 万吨。所以，我国的骆驼奶供小于求。而进口骆驼奶及骆驼乳成品也比力困难。据结合国粮食及农业组织公布，在国际市场上，骆驼奶的需求远远大于赐与。因而，骆驼奶财产一旦加以妥帖与鼓吹，就将会有宽广的的开展前景。骆驼奶既然有如斯大的需求，那么我国的骆驼奶财产可以扩展规模，以称心我国人民对骆驼奶需求吗?谜底是能够的，目前我国骆驼次要呈散养或半散养形态，因而有规模化养殖的空间。但在扩展消费时可能会面对诸多问题，如骆驼的生持久长，产奶量较小，挤奶未便等，固然骆驼奶有着广阔的开展前景，但因为其产量小且增加迟缓，消费成本高，故而售价较高。较高的售价必定只能被少部门人所承受。
投资价值阐发
本项目标次要投资构成
设备投资245万元；比我的预期多了仅百万元，次要是更大限度降低了人工环节，加强了主动化。别的，关于设备自己的量量提出了更高的原则，目标就是获得天分和后续消费治理的顺畅。
厂房租赁费用：年租金收入13.77万元；比我预期增加了仅3万元，次要是实地联系交换后租用900平米车间（原先方案600平米车间）。
辅助设备及配套投资：设备安拆及响应配套约30万元，专业鲜奶运输车15万元，办公用品及简易拆修掌握在15万元内（租赁方在场区有专门办公楼，配套三间办公室）。
仓库（冷库一体）5万元摆布，在车间内部设置。
检测化验设备15万元，在车间内设置专业检测室。
包拆素材:高档磨砂瓶0.9元+0.2瓶盖，表里高档纸量包拆，先期订购量更低一万套起算（纸量包拆发往内蒙古的费用较高），估量费用15万元以内掌握。
活动资金：能够掌握值80万元以内。包罗产物包拆设想全套计划及商标图案设想20万元以内掌握，前期营业性收入以及部门购奶款、日常消费办公型收入、人员雇用培训、天分性必需的收入和市场费用等等守旧预算在60万元摆布根本可以保障运营。
总投资约435万元。
投资利润预算
估量，投产后月度消费低温奶20吨、常温奶15吨，比拟生鲜奶可有效增值率60%预算，可实现销售额224万元，年度可达2900万元以上；现实销售额远高于此，留足市场渠道商和销售末端留转以及办事庇护性型费用后隆重预算出。
消费成本及治理综合费用：鲜奶款（每吨按40万计算）、工场运转、人工工资（人均按5000元）、税费、办公费用、水电等杂费、税费，一个消费月度成本综合约160万元，年度则1920万元。
利润率：也约35%，每月可实现净利润35万元以上，年利润根本能够到达400万元。
投资利润：项目初始启动投资约500万元，年净利润300万元，第二年收回全数投资并实现可分配投资收益。
我公司是参照小规模纳税人税务治理对象。
我的投资阐发跳出常规计算和常规阐发预算办法，次要是因为高端市场费用无法按常规阐发，利润率也较高，不适用本项目。
六、投资人回报
本项目需要投资人投资400—435万元，投资回报能够有以下几种体例实操：
1、股权投资：公司以增资扩股体例变动工商注销，向投资人出让40%的股权；
2、金融投资：
月度计息还本：一个完全的投资年度后，从第二年启，一个消费月度按2%付出投本钱金利钱，并在第三年全额付出本金。